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Utilisation des types de paie d'annulation (spéciales)

Aperçu des types de paie - Si vous souhaitez en savoir plus sur les types de paie, reportez-vous à l'Aperçu des types de paie avant de poursuivre ce didacticiel.

Étape 1) Annuler le paiement

  1. Ouvrez l'écran Traitement de la paie - Calculs et ajoutez la colonne Contrepassation à votre vue (si elle n'est pas déjà visible).
  2. Ajoutez une nouvelle séquence de paie, définissez le type sur Inversion (spécial), puis définissez les dates de paie sur l'ancienne période.
  3. Dans la colonne Contrepassation, choisissez la période de paie qui doit être contrepassée.
  4. Ouvrez la page Employé - Paramètres de statut et définissez le Statut de l'employé sur Spécial (afin que seul l'employé « spécial » soit inclus dans le calcul).
  5. Calculez la paie et cliquez sur le bouton Générer un rapport pour créer le rapport du registre de paie. Vous verrez que toutes les valeurs ont été inversées.
  6. Sauvegardez et clôturez le paiement.

Étape 2) Payer correctement l'employé

  1. À partir de l'écran Traitement de la paie - Calculs, ajoutez une nouvelle séquence de paie, définissez le Type sur Supplémentaire, puis définissez les dates de paie sur l'ancienne période.
  2. Ouvrez la page Employé - Paramètres de statut et définissez le Statut de l'employé sur Spécial (afin que seul l'employé « spécial » soit inclus dans le calcul).
  3. Entrez le montant du salaire correct pour l'employé, puis calculez le salaire et consultez le rapport du registre de paie.
  4. Sauvegardez et clôturez le paiement.

Voir également: