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Calculs (onglet Paie)Afficher l'écran suivant en fonction de l'ordre du menu du programmeAfficher l'écran précédent en fonction de l'ordre du menu du programme

Cet écran vous permet de travailler avec tous les aspects de votre calcul de paie, depuis le choix du type de paie, la définition des dates de début et de fin et l'exécution du calcul de la paie réelle.

Step-by-Step tutorial icon Voir le tutoriel étape par étape (Anglais)   Video tutorial icon Voir le didacticiel vidéo (Anglais)

Le tableau affiche une liste des cycles de paie précédents, ainsi que leurs détails pertinents. Une paie peut être calculée autant de fois que nécessaire avant d'être clôturée. Cela vous permet de revoir et de corriger les détails avant qu'ils ne soient finalisés. A chaque fois que le calcul est effectué, les résultats du calcul précédent sont effacés et remplacés par les nouveaux résultats.

Calcul d'une masse salariale - L'approche est simple ; vous calculez votre paie en cliquant sur le bouton Calculer, puis vous générez un rapport de registre de paie pour vérifier les résultats. Si des corrections de données sont nécessaires, vous effectuez les corrections, recalculez la paie, puis générez à nouveau le registre de paie pour révision. Répétez ce processus jusqu'à ce que les résultats souhaités soient atteints.

Boutons communs

Consultez la page Descriptions des boutons pour afficher une description détaillée de chaque bouton affiché à l’écran (dans la barre de boutons en haut du tableau ou dans le tableau lui-même). À noter: Si un bouton est indisponible (c'est-à-dire que son texte apparaît en Gris), soit la commande n'est pas applicable à l'écran en cours, soit sa fonction a déjà été appliquée (par exemple, vous avez cliqué sur le bouton Nouveau pour un élément qui ne peut être ajouté qu'une seule fois).

Exemple de boutons de commande

Boutons spécifiques au contexte (qui sont uniques à cet écran ou qui nécessitent des instructions supplémentaires)

Calculer - Ce bouton permet de lancer le processus de calcul de la paie pour la paie active. Si une bordure rouge apparaît autour du bouton, cela indique que des modifications ont été apportées à la paie et qu'elle doit être calculée avant de procéder à tout rapport. Si une bordure verte apparaît autour du bouton, cela indique que la paie a été calculée et affiche des informations à jour pour tous les rapports.

Cliquez sur le bouton pour afficher un indicateur d'état pendant le traitement de la séquence de paie en cours.

Fermer - Ce bouton permet de finaliser la séquence de paie en fermant la séquence de paie. Cliquez sur le bouton Fermer affichera un message contextuel qui vous avisera qu’il sera impossible d’effectuer d’autres modifications à cette paie une fois que vous l’avez fermée. Choisir Oui pour fermer la paie ou Non pour annuler la demande de fermeture.

Procédure de Sauvegarde Exigée Avant de fermer la paie, il faut créer un fichier de sauvega0rde! Cette étape est obligatoire au cas où la procédure de fermer la paie rencontre une erreur inattendue. La procédure de sauvegarde créera un fichier qui vous permettra de restaurer la paie à son état actuel si nécessaire. Consulter la page d'aide Outils Admin pour de plus amples renseignements à propos de cette procédure.

À noter: Il faut fermer les séquences de paie avant d'imprimer des chèques ou traiter les transactions VLF. Cette restriction vise à s'assurer qu'il n'y a aucune divergence entre les valeurs stockées dans le fichier historique de feuille de paie permanente et des décaissements versés pour la paie des employés. Le processus de fermeture permet aussi de générer les informations nécessaires pour créer un rapport Écriture de Journal pour la feuille de paie.

Rapport - Ce bouton vous permet de créer un rapport provisoire du Registre de paie afin que vous puissiez vérifier l'exactitude du cycle de paie actuel, avant de finaliser le cycle. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le programme calcule la séquence de paie actuelle et les résultats sont ensuite présentés dans un fichier PDF. Voici les scénarios possibles en fonction des paramètres de votre navigateur: 1) vous pouvez visionner le fichier PDF dans une fenêtre, 2) le fichier sera envoyé à votre dossier Téléchargements où vous pouvez l'accéder pour visionner, 3) vous verrez apparaître une fenêtre qui permettra de sauvegarder le fichier.

Le rapport Livre de Paie Le rapport du livre de paie fournit une description globale de tous les calculs effectués pour chaque employé, y compris: Le nom et l’adresse de l’Employé, les valeurs actuelles et cumulatives pour les salaires bruts, les déductions, les avantages, la paie nette en cours, les gains assurables, les transferts aux comptes bancaires et les Accumulateurs. On attribue un numéro séquentiel d’exécution au livre de paie- les rapports archivés seront déposés selon ce numéro d’exécution. Ce numéro d'exécution augmente automatiquement du numéro séquentiel suivant chaque fois que la paie est calculée et effacée. Le numéro d’exécution retournera à ses réglages originaux pour la première feuille de paie de la nouvelle année. La dernière page du rapport fournit le total cumulé pour la paie en cours, y compris les Revenus, Heures travaillées, Déductions, Avantages, Valeur nette de la feuille de paie, et d’autres renseignements statistiques.

À noter: Ce bouton fait la même chose qui le bouton Générer Rapport de la colonne Générer Rapport dans le tableau ci-dessous.

Vérifier les Soldes - Chaque fois que vous créez le livre de paie, il est possible de vérifier la solde en ajoutant les revenus bruts courants aux revenus bruts du registre de l'année précédente, ce qui devrait égaler le revenu brut cumulatif de l'année courante. Ceci confirmera que la feuille de paie est en ordre.

Sauvegarde - Ce bouton vous permet de créer un fichier de sauvegarde contenant la base de données complète de votre entreprise. Cela inclut les informations de tous les modules du programme (Paie, RH, Recrutement, etc.) et toutes les données nécessaires pour restaurer vos données dans le dernier état du programme lors de la création de la sauvegarde.

Help page icon for divisions Consultez la page d'aide Admin - Outils pour en savoir plus sur cette fonctionnalité
Tutorial icon for divisions Voir un tutoriel étape par étape sur cette fonctionnalité (Anglais)

Restaurer - Ce bouton vous permet de recharger ou de restaurer un fichier de base de données de la paie à un état antérieur. Reportez-vous à la page Restaurer commande help pour plus d'informations sur cette fonction.

La section suivante de cette page d'aide décrit les différentes colonnes qui peuvent apparaître dans le tableau principal de cet écran. Si vous voyez une description de colonne ci-dessous qui n'apparaît pas sur votre écran, vous pouvez ajouter la colonne à votre vue en utilisant l'option Personnaliser sous le bouton Vues (situé sur le côté gauche de l'écran, juste au-dessus du tableau). Reportez-vous à la page d'aide Personnaliser la vue pour plus d'aide sur cette fonction.

Calculé par Calculated By

Cette cellule affiche le nom de l'utilisateur qui a le plus récemment calculé la séquence de paie (c'est-à-dire l'utilisateur qui était actif lorsque la paie a été calculée). Ceci est utile à des fins d'audit.

Catégorie de Paie Pay Type

Utilisez cette cellule pour spécifier la méthode de calcul qui sera utilisée lors du calcul de la paie. Les types de paiement peuvent être l'un des suivants :

Le statut « spécial » - Les types de rémunération Supplémentaires, En plus, et Renversements ne calculeront que les employés dont le Statut est défini sur « Spécial ». Ce statut peut être défini dans l'écran Employé - Paramètres du statut de l'onglet Paie. Les employés marqués comme spéciaux seront automatiquement remis au statut actif lorsque le cycle de paie spécial (ou tout autre type de paie) est fermé.

Ajustements de paie d'Renversement - Lorsque vous exécutez une paie d'Renversement, le calcul de la paie est inversé, ce qui génère un résultat d'exécution négatif pour compenser le résultat d'exécution d'origine. Vous disposez alors d'une piste d'audit pour référence.

Les cycles de paie renversement tiennent compte des éléments suivants :

  • Les heures, les gains, les retenues et les cotisations de l'employé concerné sont annulés pour la période.
  • Les valeurs cumulatives de tous les éléments connexes sont mises à jour afin que les déclarations de fin d'année soient exactes (p. ex., T4, T4A, RL1).
  • Les gains sont mis à jour afin que les RE indiquent la bonne portion de l'employeur du RPC/RRQ, de l'AE et du RQAP (le cas échéant).
  • Les montants des versements sont ajustés.
  • Les cumuls de vacances des employés sont ajustés (pour les employés qui accumulent une paie de vacances).
  • L'impôt-santé provincial et les primes de la CAT sont rajustés, le cas échéant.

Chèques Émis Cheques Issued

Cette cellule indique le nombre de chèques émis aux employés. Les chèques sont considérés comme "émis" lorsque vous créez l'un des deux rapports Relevés de paie avec chèques lorsqu'un ou plusieurs employés ont des montants de paie actuels qui ne sont pas inclus dans un TEF (et nécessiteront donc un chèque manuel pour le décaissement).

Si tous les employés ont été payés par TEF (c'est-à-dire qu'aucun chèque n'a été émis), cette cellule affichera une valeur de <aucun>.

Sauvegarde Réussie Backup Saved

Cette cellule indique si la paie a été sauvegardée (c'est-à-dire si le bouton Sauvegarder a été cliqué). Bien que la cellule change automatiquement pour lire « Oui » lorsque vous appuyez sur le bouton Sauvegarder, vous pouvez également modifier cette manuellement pour paramétrer les deux options disponibles : Oui (la paie a été sauvegardée) ou Non (la paie n'a pas encore été sauvegardée).

L'option manuelle est incluse pour les comptes où la base de données de paie est très volumineuse, où la sauvegarde prend plus de temps à s'exécuter. Dans de tels cas, vous pouvez sauvegarder votre paie, marquer la paie comme "sauvegardée", puis être libre de revoir votre paie au besoin en sachant qu'elle a été sauvegardée (même si le bouton Calculs peut passer au rouge pendant votre examen) . Tant que vous n'apportez aucune modification liée aux données, vos rapports de paie représenteront toujours les données actuelles.

Créé par Created By

Cette cellule contient le nom de l'utilisateur qui a créé le passage de paie (l'utilisateur qui était actif quand on a ajouté la feuille de paie). L'édition de cette cellule, qui sert à des fins de vérification, est impossible.

Date de Début Start Date

Utilisez cette cellule pour spécifier la date de début de l'exécution de paie en cours. Cette date représente le début de la période actuelle au cours de laquelle les employés ont travaillé ou gagné un salaire. À noter : Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle séquence de paie, cette date avance automatiquement en fonction de votre cycle de paie normal précédent - vous pouvez la modifier au besoin.

Date de Fin End Date

Utilisez cette cellule pour spécifier la date de clôture de l'exécution de paie en cours. À noter: Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle séquence de paie, cette date avance automatiquement en fonction de votre cycle de paie Normal précédent - vous pouvez la modifier au besoin.

Date de Paie Pay Date

Utilisez cette cellule pour saisir la date réelle à laquelle les employés reçoivent leur paie. Si vous imprimez des chèques manuels, ce serait le jour où les chèques sont distribués. Si vous utilisez la fonction TEF, la date que vous définissez ici sera le jour où les fonds seront déposés sur les comptes bancaires des employés.

La date de paie (également appelée « jour de paie » ou « date du chèque ») est également utilisée pour déterminer quand les dettes salariales sont dues, en fonction des calendriers de dépôt. Cette date est également utilisée pour déterminer quand les formules de calcul de taxe attribuées peuvent être appliquées. À noter: Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle séquence de paie, cette date avance automatiquement en fonction de votre cycle de paie Normal précédent - vous pouvez la modifier au besoin.

Date de Rouverture Un-Close Date

Cette cellule affiche la date le passage de paie a été rouvert. L'édition de cette cellule est impossible et on la fournit aux fins de vérification.

Description Description

Utilisez cette cellule pour saisir une description de la séquence de paie. Il s’agit ici d’un champ facultatif qui sert aux fins administratives seulement et n’existe pas dans les rapports. Par exemple, vous pouvez saisir "Cette exécution corrige un paiement d'employé manqué", ou tout autre texte pertinent.

Déverrouiller Unlock

Déverrouiller - Choisir le bouton dans cette colonne pour déverrouiller une feuille de paie qui a été verrouillée auparavant afin d’effectuer les modifications ou faire des calculs. On aura besoin de déverrouiller une feuille de paie, s’il existait plusieurs utilisateurs et un utilisateur a verrouillé la feuille de paie pour un certain temps et personne ne pouvait l’utiliser. Ce bouton s’affichera en gris si la feuille de paie n’a pas encore été verrouillée.

Effacer Solde Cumulatif Clear YTD Balance

Utilisez cette cellule pour spécifier que les soldes cumulatifs de l'année doivent être compensés lors du calcul de la première paie de l'année suivante. La modification de la cellule affichera une case à cocher dans laquelle vous pourrez spécifier les deux options disponibles: Oui (les soldes de fin d'année seront effacés lors du calcul de la première paie de la nouvelle année) ou Non (les soldes de fin d'année ne seront pas effacés). Si vous ne cochez pas cette case, le premier calcul de la nouvelle année de paie générera un message d'erreur indiquant que vous devez cocher la case.

Cette case à cocher est incluse comme protection pour s'assurer que les administrateurs de la paie compensent explicitement les soldes de l'année précédente - comme ils le devraient - avant qu'une nouvelle paie ne soit calculée dans la nouvelle année. À noter: Cette case à cocher ne peut être utilisée que lors du calcul de la première paie de la nouvelle année. Si vous cochez cette case pour tout autre cycle de paie, vous recevrez un message d'erreur et la paie ne sera pas calculée.

Effacement des valeurs YTD - Lorsque vous calculez la première paie d'une nouvelle année, toutes les valeurs cumulées de l'année sont remises à zéro (à une exception près - voir la note ci-dessous). Vous pouvez afficher/vérifier les valeurs effacées (zéro) en consultant l'Employé - Revenu Cumulatif ou Employé - Déductions et Avantages Cumulatifs écrans.

À Noter - Les valeurs cumulées pour les articles dont la case à cocher Reporter le solde de fin d'année est activée pour leur déduction associée ne seront pas effacées. Ceci est courant pour les accumulateurs de vacances où les montants accumulés doivent continuer à s'accumuler jusqu'à ce qu'ils soient déboursés. Si vous avez un accumulateur qui doit être effacé au début de l'année (par exemple, une période de maladie inutilisée qui expire à la fin de l'année), vous pouvez le faire manuellement en définissant sa valeur sur zéro dans l'écran Employé - Éléments de l'accumulateur.

Icône de la page d'aide pour la fin d'année Consultez la page d'aide Aperçu de fin d'année pour en savoir plus sur cette fonctionnalité

Tâches de fin d'Année - Dès que les valeurs depuis le début de l’année ont été fermées, voici une série de tâches de fin d’année que vous pourrez effectuer :

  • Créer un Rapport CAT/WCB - On peut créer ce rapport seulement après avoir effacé et sauvegardé les valeurs d’année cumulative (le rapport est basé sur les valeurs de l’année précédente).
  • Créer un rapport de profil d'employé - À des fins de tenue de dossiers, de nombreuses entreprises choisissent de créer un rapport de Profil d'employé à stocker dans le dossier de chaque employé.
  • Révision et Edition des T4s finales - Il est courant d’effectuer les derniers ajustements à vos renseignements de paie avant d’imprimer les T4s. Vous pourrez ajouter des éléments exceptionnels (c.-à-d. allocations d’auto pour cadre supérieur non établies dans la feuille de paie, des primes spéciales payées, etc.).
  • Supprimer les employés inutilisés - Si vous avez un compte de paie en libre-service CPS, vous pouvez réduire votre coût mensuel en supprimant les employés qui ne sont plus actifs (vous êtes facturé pour chaque employé de votre paie, quel que soit son statut). À Noter: Étant donné que les employés ne peuvent pas être supprimés s'ils ont des valeurs YTD dans l'année de paie en cours, les supprimer au début de l'année suivante (après que leurs valeurs YTD ont été effacées) est le meilleur moment pour effectuer cette opération.

Fermé par Closed By

Cette cellule contient le nom de l'utilisateur qui a finalisé et fermé le passage de paie (l'utilisateur qui était actif quand la procédure s'est achevée). L'édition de cette cellule, qui sert à des fins de vérification, est impossible.

Générer Rapport Generate Report

Générer Rapport - Ce bouton vous permet de créer un rapport provisoire du Registre de Paie pour reviser le passage de paie pour vérifier l’exactitude des données avant de le finaliser. Consulter la description pour le bouton Rapport qui se trouve en haut de la page d’aide pour de plus amples détails (ce bouton effectue la même fonction).

À noter: ce bouton est grisé chaque fois que la paie a besoin d'un calcul (c'est-à-dire qu'une bordure rouge apparaît autour du bouton Calculer).

Message Message

Utilisez cette cellule pour saisir un message que vous souhaitez que les employés voient sur leurs talons de chèque de paie. Par exemple, vous pouvez taper "Votre prime annuelle est incluse dans cette paie".

Si vous entrez une URL correctement formée dans cette cellule, le rapport PDF résultant comprendra un lien hypertexte cliquable qui peut diriger l'employé vers une page de site Web, une image, une vidéo ou tout autre élément Web de votre choix.

Par exemple, si vous saisissez « https://www.canpay.com » dans cette cellule, l'employé peut cliquer sur le lien présent dans son relevé de paie pour être dirigé vers le site Web de CanPay.

Mise à jour par Updated By

Cette cellule affiche le nom du dernier utilisateur qui modifié la rangée pour le passage de paie. (c.à.d. L'utilisateur qui était actif lors de l'édition de la rangée feuille de paie). L'édition de cette cellule est impossible et on la fournit aux fins de vérification.

Période Period

Cette cellule affiche la période de paie associée à chaque paie. Une période de paie est définie comme la période pendant laquelle les employés sont payés. Par exemple, si votre paie est réglée sur deux mois, cette cellule aura un maximum de 24 périodes. Cette cellule n'est pas modifiable et est générée séquentiellement par le programme après la clôture de chaque paie.

À noter: La valeur de la période ne commencera pas à s'incrémenter tant que vous n'aurez pas calculé la masse salariale au moins une fois.

Types de paie Supplémentaire et En Plus - En termes de périodes de paie, il existe une différence notable entre les types de paie Supplémentaires et En Plus :

  • Lorsque vous exécutez un type de paie Supplémentaire, ses valeurs sont ajoutées à une précédente exécution de paie Normale fermée. Par conséquent, la valeur Période n'avancera pas.
  • Lorsque vous exécutez un type de paie En Plus, les valeurs sont calculées avant la période de paie normale actuelle. Par conséquent, la valeur de la Période augmentera à partir de celle de la paie actuelle. Une fois la prochaine paie normale exécutée, cette période se verra attribuer la même Période que la paie Supplémentaire.

Renverser Paie Reversal Payroll

Utilisez cette cellule pour sélectionner un cycle de paie à annuler (seuls les cycles de paie précédemment clôturés apparaîtront dans la liste). Une indemnité d'annulation est mieux utilisée dans les cas où les impôts doivent être corrigés (par exemple, lorsqu'un employé a été surpayé). Vous pouvez également utiliser une indemnité d'annulation si un employé a été sous-payé, mais de nombreux employeurs choisissent simplement d'ajouter le montant manquant dans le cadre de la paie ultérieure de l'employé (si l'employé y consent). À noter : Les paiements annulés ne peuvent être exécutés que pour les paies de l'année en cours.

Répétitions Calculs Calculated Times

Cette cellule affiche le nombre de fois que la masse salariale a été calculée. La valeur augmente après chaque calcul et les masses salariales peuvent être calculées autant de fois que nécessaire. Tous les types de paiement sont inclus dans ce nombre (par exemple, Normal, Supplémentaire, Renversement). Cette cellule n'est pas modifiable. Elle est fournie à des fins d'audit et de formation uniquement.

Restaurer Restore

Restaurer -Ce bouton vous permet de recharger ou restaurer un fichier qui contient la base de données pour la feuille de paie au dernier état actuel. Reportez-vous à la description du bouton Restaurer en haut de cet écran d'aide pour plus de détails (ce bouton a la même fonction).

Révision Review

Révision - Cliquez sur le bouton dans cette colonne pour afficher le rapport de Révision calcul qui fournit une liste des exceptions/avertissements rencontrés lors du calcul de la paie.

Rouvrir Paie Un-Close

Rouvrir paie - Cliquez sur ce bouton pour rouvrir votre paie. Ceci est utile dans les cas où vous devez apporter des modifications ou des corrections pour le cycle (et que vous n'avez pas encore versé de fonds à vos employés ou à votre banque - voir la procédure d'annulation de la clôture et la note du TEF ci-dessous). Décloisonner une paie est simple et peut vous faire gagner du temps en créant un autre type de cycle de paie pour corriger le problème (par exemple, Supplémentaire, En plus, Renversement).

Lorsque vous annulez la clôture d'une paie, vous revenez en toute sécurité à l'état du cycle de paie juste avant sa clôture. Voici ce qui se produit lorsque vous annulez la clôture d'une paie :

Annulation de la clôture après l'envoi d'un TEF - La fonction d'annulation de la clôture ne doit pas être utilisée une fois que les TEF ont été envoyés à votre banque ou institution financière, ou après l'émission des chèques. Selon la raison de l'ouverture, il est souvent recommandé de créer un cycle de paie ultérieur (par exemple, Supplémentaire, En Plus, ou Renversement) afin de corriger les erreurs. Par exemple, si un employé devait recevoir une prime mais qu'elle a été manquée lors du cycle de paie normal - et que sa banque a déjà reçu le TEF - vous créerez un cycle de paie "supplémentaire" pour combler le manque à gagner de l'employé.

À l'inverse, si un employé a été payé en trop et que les fonds ont déjà été envoyés par TEF, vous auriez plusieurs choix : 1) Si l'employé n'a pas encore retiré les fonds, vous pouvez contacter l'institution bancaire et rappeler les fonds. 2) Si l'employé a déjà retiré les fonds, vous pouvez effectuer une paie Renversement (pour maintenir l'équilibre des montants de l'ARC), puis informer l'employé que le trop-perçu sera déduit d'un cycle de paie ultérieur.

Tenue de dossiers - Lorsque vous utilisez la fonction Rouvrir paie, vous pouvez utiliser la cellule Description de la séquence de paie pour indiquer que le cycle de paie a été rouvert et pour inclure la raison.

Pas de frais de libre-service supplémentaires - Si vous êtes un client en libre-service et que vous devez ouvrir l'une de vos paies régulières pour apporter des corrections, vous n'êtes pas facturé en supplément lorsque vous la fermez à nouveau.

Rouvert par Un-closed By

Cette cellule affiche le nom de l’utilisateur qui a rouvert le passage de paie (c.à-d. L'utilsateur qui était actif quand le passage de paie était rouvert). L'édition de cette cellule est impossible et on la fournit aux fins de vérification.

Sauvegarder Backup

Sauvegarder - Ce bouton vous permet de créer un fichier de sauvegarde contenant la base de données complète de votre entreprise. Cela inclut les informations de tous les modules du programme (Paie, RH, Recrutement, etc.) et toutes les données nécessaires pour restaurer vos données dans le dernier état du programme lors de la création de la sauvegarde. Regarder la description pour le bouton Sauvegarder qui se trouve en haut de cet écran pour plus de détails (ce bouton effectue la même fonction).

Séquence Sequence

Cette cellule affiche le numéro de séquence de paie, un numéro assigné de manière séquentielle et progressive pour chaque calcul de paie, quelle que soit la catégorie. Par exemple, si votre feuille de paie est bimensuelle, et vous calculez seulement la catégorie Normal pendant l'année (c.-à-d. aucune autre catégorie de paie), la séquence finale à la fin de l'année serait 24 (24 paies normales par année). Chaque fois qu'on se sert d'une autre catégorie de paie (c.-à-d. Additionnel, Supplementaire, Renversement, etc.), ce chiffre augmente par conséquent. Cette cellule n'est pas modifiable et changera seulement après la fermeture de la paie. Le numéro est par souci de commodité seulement et peut s'avérer utile pour faire le suivi de certains passages de paie spécifiques pour des besoins historiques ou d'évaluation.

Statut Status

Cette cellule affiche l'état actuel du calcul de la paie. Cette cellule n'est pas modifiable et est générée automatiquement par le programme. Le statut d'une séquence de paie peut être l'un des suivants :

Verrouiller Lock

Verrouiller Choisir cette option afin d’empêcher le calcul du passage de paie courante. Cela peut être utile s’ il y a multiples utilisateurs qui accèdent la feuille de paie, et il y a deux utilisateurs qui veulent faire des changements importants en même temps. Par exemple, on devrait éviter le calcul de feuille de paie pendant qu’un autre utilisateur ajoute de nouveaux employés. En pareil cas, on choisirait le bouton Verrouiller pendant le processus d’ajouter des employés, et puis une fois les employés ajoutés, on pourrait déverrouiller la feuille de paie pour faire le calcul.


Voir également: